Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
– prihodki 211,620.617 – odhodki 215,464.373 – primanjkljaj 3,843.756
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRIHODKI ------------------------------------------------------------------------------- Plan 1996 Rebalans 1996 Indeks ------------------------------------------------------------------------------- I. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO A+B+C 88.568.320 103.397.000 116,75 A. Prihodki, ki se razporejajo med rep. in občino 1. Dohodnina (30%) 14.098.320 17.152.000 121,66 B. Prihodki, ki pripadajo občini 577.000 728.000 126,17 2. Davek na dediščine in darila 160.000 86.000 53,75 3. Davek na premoženje 4. Davek na promet nepremičnin 417.000 563.000 135,02 5. Upravne takse 6. Posebne takse na uporabo igral. avtom. zunaj igralnic 7. Davek na dobitke od iger na srečo 79.000 C. Finančna izravnava 73.893.000 85.517.000 115,74 prenešena iz leta 1995 129.000 129.000 100,00 nakazana v letu 1996 73.764.000 85.388.000 116,24 II. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE D. Davki in druge dajatve 2.125.000 3.088.688 145,36 7. Odškodnina zaradi sprem. namem. kmet. zemljišč 385.000 1.298.000 337,15 Komunalne takse - Odškod. in nadomest. za degrad. in ones. okolja 210.000 250.000 119,05 - Prihodki določeni z drugimi akti - registrske takse 150.000 200.000 133,34 8. Požarna taksa za preteklo leto 80.688 9. Požarna taksa za tekoče leto 540.000 250.000 46,30 10. Krajevne takse 11. Drugi prihodki 840.000 1.010.000 120,24 E. Prihodki od premoženja 105.000 408.378 388,94 F. Sredstva samoprispevka 6.000.000 10.000.000 166,67 G. Drugi prihodki 500.000 2.008.572 401,72 H. Prihodki iz naslova sofinanciranja 40.800.000 52.461.428 128,59 I. Prihodki iz naslova sofinanciranja RS 21.100.000 22.166.855 105,06 30. Izgradnja vodovoda Nadol - Gomila Min. za ek. odnose in razvoj 5.500.000 5.500.000 100,00 31. Moder. krajev. ceste Rotman - Kukava, Min. za kmetij. CRPOV 5.600.000 32. Izgradnja vodovod Zagorci 10.000.000 5.600.000 56,00 33. Odprava posledic neurja Minist. za promet in zveze 1.090.000 34. Odprava posledic neurja Ministr. za okolje in prostor 9.976.855 III. Prenos prihodkov iz preteklega leta 21.000.000 17.079.696 VSI PRIHODKI SKUPAJ 180.198.320 211.620.617 117,44 Račun Financiranja zadolževanje proračuna /kredit/ 8.370.719 3.843.756 45,92 POSEBNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI ------------------------------------------------------------------------------- Plan 1996 Rebalans 1996 Indeks ------------------------------------------------------------------------------- 1. Dejavnost občinskih organov 11.590.000 11.377.776 98,17 1.1. Plače funkcionarjev 4.680.000 4.680.000 100,00 Drugi osebni prejemki 100.000 71.116 71,12 1.2. Prispevki delodajalca 1.060.000 861.660 80,35 1.3. Materialni stroški 5.050.000 5.065.000 100,30 1.4. Drugi odhodki 700.000 700.000 100,00 1.4.1. Financiranje političnih strank 700.000 700.000 100,00 2. Dejavnost uprave občine 6.434.500 8.295.592 128,93 2.1. Plače delavcev 1.847.000 1.847.000 100,00 2.2. Drugi osebni prejemki 90.000 71.116 79,02 2.3. Prispevki delodajalca 417.500 342.000 81,92 2.4. Materialni stroški 3.380.000 5.200.000 105,29 2.5. Drugi odhodki 100.000 310.000 310,00 2.6. Investicijski odhodki 600.000 525.476 87,58 2.6.1. Nabava opreme 300.000 325.476 107,83 2.6.2. Ureditev prostorov 300.000 200.000 66,67 3. Izobraževanje 16.938.000 13.012.000 76,83 4. Socialno varstvo 8.659.069 8.956.795 103,44 5. Otroško varstvo 6.898.459 9.289.840 134,67 6. Kultura 1.602.000 1.693.240 105,70 7. Šport 1.648.000 1.921.000 116,57 8. Zdravstvo 3.971.774 4.803.784 120,95 9. Raziskave 138.613 138.610 100,00 10. Kmetijstvo 6.000.000 6.000.000 100,00 11. Turizem 1.000.000 1.000.000 100,00 12. Varstvo pred naravnimi in drigimi in drugimi nesrečami 2.249.300 2.224.427 98,90 13. Drobno gospodarstvo in podjetništvo 2.000.000 2.000.000 100,00 14. Stanovanjska dejavnost 250.000 15. Komunalna dejavnost 828.924 391.000 47,17 16. Cestna dejavnost 8.615.400 13.362.000 155,10 16.1. Plačila storitev 16.1.1. Vzdrževanje lokalnih cest 3.615.400 3.362.000 93,00 16.1.2. Vzdrževanje krajevnih cest 5.000.000 10.000.000 200,00 17. Drugi odhodki 3.577.000 5.856.472 163,73 17.1. Stroški plačilnega prometa 43.000 17.2. Sredstva rezerv 1.814.000 355.000 19,58 17.2.1. Stalna proračunska rezerva 17.2.2. Tekoča proračunska rezerva 17.3. Združenje borcev in udeležencev NOB 20.000 50.000 250,00 17.4. Vzdrževanje grobov 700.000 200.000 28,58 17.5. Dotacije društvom in organizacijam 500.000 500.000 100,00 17.6. Dotacije PGD 500.000 500.000 100,00 17.7. Odprava posledic po neurju 4.025.000 17.8. Zahvala jeseni 226.472 18. Investicijski odhodki na področju komunalne in cestne dejavnosti 18.1. Komunalna dejavnost 46.468.000 50.734.417 109,19 18.1.1. Investicije 18.1.1.1. Vodovod Nadol - Gomila 13.968.000 14.369.242 102,88 18.1.1.2. Vodovod Zagorci 32.500.000 35.700.000 109,85 18.1.1.3. Vzdrž. potoka KRKA 665.175 18.2. Gospodarska infrastruktura 20.000.000 29.877.200 149,39 18.2.1. Izgradnja telefonskega omrežja 20.000.000 29.100.000 145,50 18.2.2. Izgradnja trafo postaj 777.200 18.2. Cestna dejavnost 39.950.000 44.280.220 110,84 18.2.1. Investicije 18.2.2. Modernizacija ceste Kukava - Rotman 16.300.000 12.220.220 74,98 18.2.3. Cesta Grlinci proti Holc Alojzu 2.500.000 2.700.000 108,00 18.2.4. Cesta Grlinci - Pesjak, proti Mikša Janezu 2.500.000 2.700.000 108,00 18.2.5. Kr. cesta Senčak proti Perko 3.500.000 4.600.000 131,43 18.2.6. Kr. cesta Hlaponci - Kukava, Hojnik - Kujavec 4.500.000 4.500.000 100,00 18.2.7. Kr. cesta Gabrnik proti Čuš Martinu 2.750.000 2.950.000 107,28 18.2.8. Pločnik, ulična razsvetljava, avtobusni čakalnici in fina prevleka asfalta na lok. cesti Juršinci - Gomila, odsek skozi center 5.600.000 10.200.000 182,15 18.2.9. Izdelava jarka - mulde pri OŠ 800.000 1.600.000 200,00 18.2.10. Izdelava jarka - mulde Zagorci- Hvaletinci 1.500.000 2.500.000 166,67 18.2.11. Teh.dokumentacija za ceste 250.000 18.2.12. Moder. ceste Zagorci-Oblaki 60.000 ------------------------------------------------------------------------------- ODHODKI SKUPAJ 188.569.039 215.464.373 114,27 -------------------------------------------------------------------------------